CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
139683/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS MA, NO DIAS 04/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 139683/2020, MEMORANDO Nº 142/2020-AF/GMG,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001542 | 01/10/2020 | 448,00 | 448,00 | 448,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS MA, NO DIAS 04/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 139683/2020, MEMORANDO Nº 142/2020-AF/GMG,
|
2020NE001542 | 01/10/2020 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ.DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO D
|
2020NL004744 | 01/10/2020 | 0,00 | 448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045927 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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