CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
09/06/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
78198/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 09 A 16/06/2020 CONFORME PROCESSO Nº 78198/20, MEMO Nº 91/2020 AF/GMG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000743 | 09/06/2020 | 7.245,00 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 09 A 16/06/2020 CONFORME PROCESSO Nº 78198/20, MEMO Nº 91/2020 AF/GMG
|
2020NE000743 | 09/06/2020 | 7.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO
|
2020NL002004 | 09/06/2020 | 0,00 | 7.245,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020343 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.245,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
