CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
22/05/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
72199/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS ORLEANS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF NO PERÍODO DE 25/05 A 04/06/20 CONFORME MEM N 88/20 AF/GMG, PROCESSO N 72199/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000625 | 22/05/2020 | 4.155,00 | 4.155,00 | 4.155,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS ORLEANS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF NO PERÍODO DE 25/05 A 04/06/20 CONFORME MEM N 88/20 AF/GMG, PROCESSO N 72199/20.
|
2020NE000625 | 22/05/2020 | 4.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS ORLEAN
|
2020NL001671 | 22/05/2020 | 0,00 | 4.155,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017362 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.155,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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