CPF/CNPJ:
00049421999304
Emissão:
09/07/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
91219/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. LEOMAR VIDAL PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA SRA. REBECA KAROLYNE EM LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA E PINHEIRO MA, NO PERÍODO DE 08/07 A 10/07/2020 CONFORME PROCESSO Nº 91219/2020, MEMO Nº 98/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000888 | 09/07/2020 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. LEOMAR VIDAL PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA SRA. REBECA KAROLYNE EM LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA E PINHEIRO MA, NO PERÍODO DE 08/07 A 10/07/2020 CONFORME PROCESSO Nº 91219/2020, MEMO Nº 98/2020.
|
2020NE000888 | 09/07/2020 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DIÁRIA PARA O SR. LEOMAR VIDAL PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA SRA. REBECA KAROLYNE EM LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NOS MUNICÍPIOS D
|
2020NL002677 | 09/07/2020 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025533 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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