CPF/CNPJ:
00043800254387
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
139683/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. ERNESTO BORRALHO PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS MA, NO PERIODO DE 03 A 08/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 139683/2020, MEMORANDO Nº 142/2020-AF/GMG,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001543 | 01/10/2020 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. ERNESTO BORRALHO PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS E BALSAS MA, NO PERIODO DE 03 A 08/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 139683/2020, MEMORANDO Nº 142/2020-AF/GMG,
|
2020NE001543 | 01/10/2020 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. ERNESTO BORRALHO PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM A
|
2020NL004746 | 01/10/2020 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045943 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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