CPF/CNPJ:
00041799470300
Emissão:
17/12/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE PARA O SR FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DO VICE GOVERNADOR AOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E IMPERATRIZ- MA DO DIA 18 A 22 /12/2020. CONFORME PROC Nº188280/2020 MEMO Nº215/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002115 | 17/12/2020 | 735,00 | 735,00 | 735,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA O SR FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DO VICE GOVERNADOR AOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E IMPERATRIZ- MA DO DIA 18 A 22 /12/2020. CONFORME PROC Nº188280/2020 MEMO Nº215/2020.
|
2020NE002115 | 17/12/2020 | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA O SR FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DO VICE GOVERNADOR AOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E IMPERATRIZ- MA DO D
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2020NL007015 | 17/12/2020 | 0,00 | 735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067914 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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