CPF/CNPJ:
00041799470300
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
121191/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO RIBEIRO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR JULIO QUE REALIZARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS HOSPITAIS REGIONAIS NOS MUNICÍPIOS DE PERITORO E ALTO ALEGRE MA NOS DIAS 03 E 04/09/2020 CONFORME PROCESSO Nº 121191/2020, MEMORANDO Nº 142/2020,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001330 | 31/08/2020 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO RIBEIRO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR JULIO QUE REALIZARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS HOSPITAIS REGIONAIS NOS MUNICÍPIOS DE PERITORO E ALTO ALEGRE MA NOS DIAS 03 E 04/09/2020 CONFORME PROCESSO Nº 121191/2020, MEMORANDO Nº 142/2020,
|
2020NE001330 | 31/08/2020 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO RIBEIRO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR JULIO QUE REALIZARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS HOSPITAIS REGIONAIS NOS MUNICÍPIOS
|
2020NL003887 | 31/08/2020 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038053 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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