CPF/CNPJ:
00041799470300
Emissão:
12/08/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
111076/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO RIBEIRO PARA ACOMPANHAR OS SERVIDORES SR. ANDERSON FRANÇA E RAFAEL SOUSA EM REALIZAÇÃO DE VISITA NAS OBRAS DO HOSPITAL NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA E PINHEIRO MA NO PERÍODO DE 13 A 14/08/2020 CONFORME PROCESSO Nº 111076/20, MEMORANDO Nº 126/20,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001216 | 12/08/2020 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO RIBEIRO PARA ACOMPANHAR OS SERVIDORES SR. ANDERSON FRANÇA E RAFAEL SOUSA EM REALIZAÇÃO DE VISITA NAS OBRAS DO HOSPITAL NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA E PINHEIRO MA NO PERÍODO DE 13 A 14/08/2020 CONFORME PROCESSO Nº 111076/20, MEMORANDO Nº 126/20,
|
2020NE001216 | 12/08/2020 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO RIBEIRO PARA ACOMPANHAR OS SERVIDORES SR. ANDERSON FRANÇA E RAFAEL SOUSA EM REALIZAÇÃO DE VISITA NAS OBRAS DO HOSPITA
|
2020NL003495 | 12/08/2020 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033451 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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