CPF/CNPJ:
00040902609300
Emissão:
17/01/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
9776/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COORDENAR O CUMPRIMENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL E GOVERNAMENTAL DO GABINETE MILITAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA. 17 A 19/01/2020. MEMO 09/2020-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000034 | 17/01/2020 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COORDENAR O CUMPRIMENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL E GOVERNAMENTAL DO GABINETE MILITAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA. 17 A 19/01/2020. MEMO 09/2020-AF/GMG.
|
2020NE000034 | 17/01/2020 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COORDENAR O CUMPRIMENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL E GOVERNAMENTAL DO GABINETE MILITAR, EM VIAGEM AO MUNICÍP
|
2020NL000075 | 17/01/2020 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000037 | 23/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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