CPF/CNPJ:
00035213698387
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
156207/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE DIÁRIA PARA O SR. EMANOEL PENHA PARA CONTINUAR OS TRABALHOS DE TOMBAMENTO E ENTREGA DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS PELA SEGOV-MA EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, PERITORO, COROATA, BARREIRINHAS E CHAPADINHA MA NO PERIODO DE 03/11 A 10/11/2020 CONFORME PROCESSO Nº 156207/2020, MEMORANDO Nº 93/2020 UGAM/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001708 | 29/10/2020 | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. EMANOEL PENHA PARA CONTINUAR OS TRABALHOS DE TOMBAMENTO E ENTREGA DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS PELA SEGOV-MA EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, PERITORO, COROATA, BARREIRINHAS E CHAPADINHA MA NO PERIODO DE 03/11 A 10/11/2020 CONFORME PROCESSO Nº 156207/2020, MEMORANDO Nº 93/2020 UGAM/SEGOV/MA.
|
2020NE001708 | 29/10/2020 | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. EMANOEL PENHA PARA CONTINUAR OS TRABALHOS DE TOMBAMENTO E ENTREGA DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS PELA SEGOV
|
2020NL005445 | 29/10/2020 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052869 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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