CPF/CNPJ:
00031972605895
Emissão:
06/03/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
45109/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. KAYO GIOVANNI EM VIAGEM PARA BELÉM - PA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 45109/2020, MEMO Nº20/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000317 | 06/03/2020 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. KAYO GIOVANNI EM VIAGEM PARA BELÉM - PA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 45109/2020, MEMO Nº20/2020.
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2020NE000317 | 06/03/2020 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. KAYO GIOVANNI EM VIAGEM PARA BELÉM - PA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNAD
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2020NL000650 | 06/03/2020 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004941 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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