CPF/CNPJ:
00029082161320
Emissão:
30/03/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
60658/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. EWERTON LAENDER PARA ACOMPANHAR AS OBRAS NO HOSPITAL MACRORREGIONAL, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA, NO PERÍODO DE 30/03/20 A 03/04/2020 CONFORME MEMO Nº 13/2020 AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000447 | 30/03/2020 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. EWERTON LAENDER PARA ACOMPANHAR AS OBRAS NO HOSPITAL MACRORREGIONAL, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA, NO PERÍODO DE 30/03/20 A 03/04/2020 CONFORME MEMO Nº 13/2020 AF/GMG.
|
2020NE000447 | 30/03/2020 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. EWERTON LAENDER PARA ACOMPANHAR AS OBRAS NO HOSPITAL MACRORREGIONAL, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA
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2020NL000997 | 30/03/2020 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009465 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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