CPF/CNPJ:
00006477273314
Emissão:
21/12/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
192013/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR OBRA DA UTI DE BARREIRINHAS NO PERIODO DE 21 A 24/12/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002211 | 21/12/2020 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR OBRA DA UTI DE BARREIRINHAS NO PERIODO DE 21 A 24/12/2020
|
2020NE002211 | 21/12/2020 | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR OBRA DA UTI DE BARREIRINHAS NO PERIODO DE 21 A 24/12/2020
|
2020NL007377 | 23/12/2020 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071340 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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