CPF/CNPJ:
00004676189338
Emissão:
14/05/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
70120/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON FRANÇA FUSTO MAIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E BARREIRINHAS - MA, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE OBRAS NOS LOCAIS. PERÍODO: 14 E 15/05/2020. MEMORANDO 24/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000598 | 14/05/2020 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON FRANÇA FUSTO MAIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E BARREIRINHAS - MA, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE OBRAS NOS LOCAIS. PERÍODO: 14 E 15/05/2020. MEMORANDO 24/2020.
|
2020NE000598 | 14/05/2020 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON FRANÇA FUSTO MAIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E BARREIRINHAS - MA, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE OBRA
|
2020NL001552 | 14/05/2020 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016825 | 21/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
