CPF/CNPJ:
00004604044317
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
41387/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. HAROLDO FRANCISCO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CODÓ MA PARA ENTREGA DA ORDEM DE SERVIÇO E VISTORIA TÉCNICA NO PARQUE ESTADUAL DE CODÓ MA NO PERÍODO DE 02 A 03/03/2020 CONFORME PROCESSO Nº 41387/2020, MEM Nº 73/2020 ENG/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000227 | 28/02/2020 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. HAROLDO FRANCISCO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CODÓ MA PARA ENTREGA DA ORDEM DE SERVIÇO E VISTORIA TÉCNICA NO PARQUE ESTADUAL DE CODÓ MA NO PERÍODO DE 02 A 03/03/2020 CONFORME PROCESSO Nº 41387/2020, MEM Nº 73/2020 ENG/SEGOV/MA.
|
2020NE000227 | 28/02/2020 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. HAROLDO FRANCISCO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CODÓ MA PARA ENTREGA DA ORDEM DE SERVIÇO E VISTORIA TÉCNICA NO PARQ
|
2020NL000443 | 28/02/2020 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002982 | 03/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
