CPF/CNPJ:
00004604044317
Emissão:
18/02/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
36209/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HAROLDO FRANCISCO PEREIRA BRAGA REALIZAR LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES REFERENTES A SINALIZAÇÃO NO AEROPORTO DE BARREIRINHAS (MA). PERÍODO 19 A 20/02/2020. MEMO 60/2020-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000169 | 18/02/2020 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HAROLDO FRANCISCO PEREIRA BRAGA REALIZAR LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES REFERENTES A SINALIZAÇÃO NO AEROPORTO DE BARREIRINHAS (MA). PERÍODO 19 A 20/02/2020. MEMO 60/2020-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
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2020NE000169 | 18/02/2020 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HAROLDO FRANCISCO PEREIRA BRAGA REALIZAR LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES REFERENTES A SINALIZAÇÃO NO AEROPO
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2020NL000336 | 18/02/2020 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002831 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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