CPF/CNPJ:
00004604044317
Emissão:
14/02/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
33380/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HAROLDO FRANCISCO PEREIRA BRAGA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, ANAJATUBA E BOM JARDIM (MA). 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. PERÍODO: 17 A 19/02/2020. MEMO Nº 053/2020-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000156 | 14/02/2020 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HAROLDO FRANCISCO PEREIRA BRAGA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, ANAJATUBA E BOM JARDIM (MA). 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. PERÍODO: 17 A 19/02/2020. MEMO Nº 053/2020-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
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2020NE000156 | 14/02/2020 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HAROLDO FRANCISCO PEREIRA BRAGA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNI
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2020NL000310 | 14/02/2020 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001880 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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