CPF/CNPJ:
00004015119363
Emissão:
02/06/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
75017/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E VITORIAR OBRA NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA NO PERÍODO DE 02/06 A 08/06/2020 CONFORME MEMO 043/2020-SEGOV/MA REF AO PROCESSO N 75017/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000699 | 02/06/2020 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E VITORIAR OBRA NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA NO PERÍODO DE 02/06 A 08/06/2020 CONFORME MEMO 043/2020-SEGOV/MA REF AO PROCESSO N 75017/2020
|
2020NE000699 | 02/06/2020 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E VITORIAR OBRA NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA NO PERÍODO DE 02/06 A 08/06/2020 CONFORME MEMO 043/
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2020NL001915 | 02/06/2020 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019067 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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