CPF/CNPJ:
00004015119363
Emissão:
19/03/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
56225/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR.JULIO__MARQUES CAREPA MENDES ACOMPANHAR AS OBRAS NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE COROATA - MA . NO PERÍODO DE 18 A 22/03/2020 CONFORME__MEMORANDO Nº 006/2020, PROCESSO Nº 56225/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000397 | 19/03/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR.JULIO__MARQUES CAREPA MENDES ACOMPANHAR AS OBRAS NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE COROATA - MA . NO PERÍODO DE 18 A 22/03/2020 CONFORME__MEMORANDO Nº 006/2020, PROCESSO Nº 56225/2020.
|
2020NE000397 | 19/03/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR.JULIO__MARQUES CAREPA MENDES ACOMPANHAR AS OBRAS NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE COROATA - MA . NO P
|
2020NL000872 | 19/03/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007965 | 24/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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