CPF/CNPJ:
00003936264317
Emissão:
09/10/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
145149/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DE DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR DO__ESTADO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO. EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLINAS-MA NO PERIODO DE 09 A 11/11/10/2020 CONFORME PROCESSO__Nº145149/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001600 | 09/10/2020 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DE DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR DO__ESTADO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO. EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLINAS-MA NO PERIODO DE 09 A 11/11/10/2020 CONFORME PROCESSO__Nº145149/2020
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2020NE001600 | 09/10/2020 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE DE DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO. EM VIAGEM AO
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2020NL004946 | 09/10/2020 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049093 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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