CPF/CNPJ:
00003936264317
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
139670/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. JOÃO LEVI PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COLINAS E BALSAS MA, NO PERIODO DE 03 E 08/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 139670/2020, MEMORANDO Nº 141/2020-AF/GMG,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE001551 | 01/10/2020 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. JOÃO LEVI PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COLINAS E BALSAS MA, NO PERIODO DE 03 E 08/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 139670/2020, MEMORANDO Nº 141/2020-AF/GMG,
|
2020NE001551 | 01/10/2020 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. JOÃO LEVI PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE
|
2020NL004762 | 01/10/2020 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046149 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,