CPF/CNPJ:
00003936264317
Emissão:
11/09/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
127047/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. JOÃO LEVI ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS MA NO PERÍODO DE 11 A 13/09/20 CONFORME PROCESSO Nº 127047/20, MEMORANDO Nº 131/2020 AF/GMG,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001388 | 11/09/2020 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. JOÃO LEVI ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS MA NO PERÍODO DE 11 A 13/09/20 CONFORME PROCESSO Nº 127047/20, MEMORANDO Nº 131/2020 AF/GMG,
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2020NE001388 | 11/09/2020 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. JOÃO LEVI ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARREIR
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2020NL004160 | 11/09/2020 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041546 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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