CPF/CNPJ:
00003888784360
Emissão:
18/11/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
168999/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE DIÁRIA PARA O SR. DANIEL ANTONIO EM VISITA NAS UNIDADES DAS AGED S NOS MUNICIPIOS DE BACABAL , BURITICUPU, ZÉ DOCA MIRINZAL E ARARI MA NO PERIODO DE 16 A 21/11/2020 CONFORME PROCESSO Nº 168999/2020, MEMORANDO Nº 226/2020,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001900 | 18/11/2020 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. DANIEL ANTONIO EM VISITA NAS UNIDADES DAS AGED S NOS MUNICIPIOS DE BACABAL , BURITICUPU, ZÉ DOCA MIRINZAL E ARARI MA NO PERIODO DE 16 A 21/11/2020 CONFORME PROCESSO Nº 168999/2020, MEMORANDO Nº 226/2020,
|
2020NE001900 | 18/11/2020 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. DANIEL ANTONIO EM VISITA NAS UNIDADES DAS AGED S NOS MUNICIPIOS DE BACABAL , BURITICUPU, ZÉ DOCA MIRINZAL E ARARI MA NO PERIODO
|
2020NL006115 | 18/11/2020 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058206 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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