CPF/CNPJ:
00003537119348
Emissão:
17/09/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
130766/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA A SRA. CAMILLA DE JESUS PARA REALIZAR AGENDA PRECURSORA NO MUNICIPIO DE SATUBINHA MA NO PERIODO DE 18 A 19/09/20 CONFORME PROCESSO Nº 130766/2020, OFICIO Nº 381/2020/CERIMONIAL /SEGOV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001409 | 17/09/2020 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA A SRA. CAMILLA DE JESUS PARA REALIZAR AGENDA PRECURSORA NO MUNICIPIO DE SATUBINHA MA NO PERIODO DE 18 A 19/09/20 CONFORME PROCESSO Nº 130766/2020, OFICIO Nº 381/2020/CERIMONIAL /SEGOV.
|
2020NE001409 | 17/09/2020 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA A SRA. CAMILLA DE JESUS PARA REALIZAR AGENDA PRECURSORA NO MUNICIPIO DE SATUBINHA MA NO PERIODO DE 18 A 19/09/20 CONFORME PROCESSO Nº
|
2020NL004236 | 17/09/2020 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042437 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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