CPF/CNPJ:
00003537119348
Emissão:
10/02/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
28070/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. CAMILLA DE JESUS PARA ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR SR. FLAVIO DINO EM AGENDA INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE COROATÁ NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2020 CONFORME PROCESSO Nº 28070/2020, OFICIO Nº 123/2020/CER/SEGOV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000133 | 10/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. CAMILLA DE JESUS PARA ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR SR. FLAVIO DINO EM AGENDA INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE COROATÁ NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2020 CONFORME PROCESSO Nº 28070/2020, OFICIO Nº 123/2020/CER/SEGOV.
|
2020NE000133 | 10/02/2020 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE EST REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDA VIAGEM NÃO REALIZADA POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DA EQUIPE DO CERIMONIAL CONFORME MEMORANDO Nº 161/2020/CERIMONIAL. GR: 231,_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2020NE001318, 110124-00001 2020NL003869
|
2020NE001318 | 31/08/2020 | -440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. CAMILLA DE JESUS PARA ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR SR. FLAVIO DINO EM AGENDA INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE CO
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2020NL000258 | 10/02/2020 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE EST REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDA VIAGEM NÃO REALIZADA POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DA EQUIPE DO CERIMONIAL CONFORME MEMORANDO Nº 161/2020/CERIMONIAL. GR: 231,_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2020NE001318, 110124-00001 2020NL003869
|
2020NE001318 | 31/08/2020 | 0,00 | -440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000959 | 12/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: NE EST REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDA VIAGEM NÃO REALIZADA POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DA EQUIPE DO CERIMONIAL CONFORME MEMORANDO Nº 161/2020/CERIMONIAL. GR: 231,_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2020NE001318, 110124-00001 2020NL003869
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2020NE001318 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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