CPF/CNPJ:
00003514001332
Emissão:
14/08/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
112626/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR RAFAEL SOUSA EM VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE ESPAÇOS PARA A PRAÇA DA FAMÍLIA NA CIDADE DE SANTA INÊS MA NOS DIAS 15 E 16/08/20 CONFORME PROCESSO Nº 112626/20, MEMO Nº 120/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001238 | 14/08/2020 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR RAFAEL SOUSA EM VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE ESPAÇOS PARA A PRAÇA DA FAMÍLIA NA CIDADE DE SANTA INÊS MA NOS DIAS 15 E 16/08/20 CONFORME PROCESSO Nº 112626/20, MEMO Nº 120/20.
|
2020NE001238 | 14/08/2020 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR RAFAEL SOUSA EM VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE ESPAÇOS PARA A PRAÇA DA FAMÍLIA NA CIDADE DE SANTA INÊS MA NOS DIAS 15 E 16/
|
2020NL003588 | 14/08/2020 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034309 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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