CPF/CNPJ:
00003514001332
Emissão:
02/06/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
75008/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VITORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM/MA NO PERÍODO DE 02/06 A 0606/2020 CONFORME MEMO 041/2020-SEGOV/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000697 | 02/06/2020 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VITORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM/MA NO PERÍODO DE 02/06 A 0606/2020 CONFORME MEMO 041/2020-SEGOV/MA
|
2020NE000697 | 02/06/2020 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VITORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM/MA NO PERÍODO DE 02/06 A 0606/2020
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2020NL001910 | 02/06/2020 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019042 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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