CPF/CNPJ:
00003514001332
Emissão:
29/05/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
73469/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. RAFAEL SOUSA PARA VISTORIAR AS OBRAS NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM MA, NO PERÍODO DE 22/05 A 29/05/20 CONFORME PROCESSO N 73469/2020, MEMO N 38/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000672 | 29/05/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. RAFAEL SOUSA PARA VISTORIAR AS OBRAS NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM MA, NO PERÍODO DE 22/05 A 29/05/20 CONFORME PROCESSO N 73469/2020, MEMO N 38/2020.
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2020NE000672 | 29/05/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. RAFAEL SOUSA PARA VISTORIAR AS OBRAS NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM MA, NO PERÍODO DE 22/05 A 29/05/20 CONFORME P
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2020NL001818 | 29/05/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018576 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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