CPF/CNPJ:
00002743607300
Emissão:
07/10/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
142622/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA A SRA. REBECA KAROLYNE PARA VISTORIA DOS HOSPITAIS NOS MUNICIPIOS DE BARREIRINHAS, PERITORO, ALTO ALEGRE E COROATA MA NO PERIODO DE 06 A 10/10/2020 CONFORME PROCESSO Nº 142622/2020, MEMORANDO Nº 175/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001571 | 07/10/2020 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA A SRA. REBECA KAROLYNE PARA VISTORIA DOS HOSPITAIS NOS MUNICIPIOS DE BARREIRINHAS, PERITORO, ALTO ALEGRE E COROATA MA NO PERIODO DE 06 A 10/10/2020 CONFORME PROCESSO Nº 142622/2020, MEMORANDO Nº 175/2020.
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2020NE001571 | 07/10/2020 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA A SRA. REBECA KAROLYNE PARA VISTORIA DOS HOSPITAIS NOS MUNICIPIOS DE BARREIRINHAS, PERITORO, ALTO ALEGRE E COROATA MA NO PERIODO DE 0
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2020NL004881 | 07/10/2020 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047388 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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