CPF/CNPJ:
00002743607300
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIAS PARA A SRA. REBECA KAROLYNE SAGLIONI PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ E A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº 137/2020, PROCESSO N°121338.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001335 | 31/08/2020 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIAS PARA A SRA. REBECA KAROLYNE SAGLIONI PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ E A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº 137/2020, PROCESSO N°121338.
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2020NE001335 | 31/08/2020 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ DIÁRIAS PARA A SRA. REBECA KAROLYNE SAGLIONI PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ E A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA POL
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2020NL003901 | 31/08/2020 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038156 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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