CPF/CNPJ:
00002743607300
Emissão:
06/03/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
47590/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. REBECA KAROLYNE EM VIAGEM À CIDADE DE CAROLINA MA NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2020, PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DA PRAÇA DA FAMÍLIA CONFORME PROCESSO Nº 47590/2020, MEMO Nº 78/2020-ENG/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000310 | 06/03/2020 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. REBECA KAROLYNE EM VIAGEM À CIDADE DE CAROLINA MA NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2020, PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DA PRAÇA DA FAMÍLIA CONFORME PROCESSO Nº 47590/2020, MEMO Nº 78/2020-ENG/SEGOV/MA.
|
2020NE000310 | 06/03/2020 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. REBECA KAROLYNE EM VIAGEM À CIDADE DE CAROLINA MA NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2020, PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSI
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2020NL000630 | 06/03/2020 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004778 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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