CPF/CNPJ:
00002743607300
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
41366/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. REBECA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, PENALVA, VITÓRIA DO MEARIM, SANTO AMARO E BARREIRINHAS MA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NAS PRAÇAS DAS CIDADES CITADAS, NO PERÍODO DE 02 A 07/03/2020 CONFORME PROCESSO Nº 41366/2020, ENG/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000231 | 28/02/2020 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. REBECA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, PENALVA, VITÓRIA DO MEARIM, SANTO AMARO E BARREIRINHAS MA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NAS PRAÇAS DAS CIDADES CITADAS, NO PERÍODO DE 02 A 07/03/2020 CONFORME PROCESSO Nº 41366/2020, ENG/SEGOV/MA.
|
2020NE000231 | 28/02/2020 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. REBECA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, PENALVA, VITÓRIA DO MEARIM, SANTO AMARO E BARREIRINHAS MA PARA L
|
2020NL000446 | 28/02/2020 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002997 | 03/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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