CPF/CNPJ:
00002699895369
Emissão:
19/06/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
83296/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. ERICKSSON RODRIGUES PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLINAS MA NO PERÍODO DE 22 A 25/06/2020 CONFORME PROCESSO Nº 83296/2020, MEMO Nº 98/2020 AF / GMG,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000798 | 19/06/2020 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. ERICKSSON RODRIGUES PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLINAS MA NO PERÍODO DE 22 A 25/06/2020 CONFORME PROCESSO Nº 83296/2020, MEMO Nº 98/2020 AF / GMG,
|
2020NE000798 | 19/06/2020 | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DIÁRIA PARA O SR. ERICKSSON RODRIGUES PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE C
|
2020NL002221 | 19/06/2020 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022124 | 23/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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