CPF/CNPJ:
00002562373367
Emissão:
11/11/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
NE DIARIAS PARA O SR . ANDERSON SILVA SANTANA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS, FORTUNA, PARAIBANO E COLINAS-MA, NO PERIODO DE 11 A 16/11/2020.CONFORME CONTRATO Nº163809/2020. MEMO Nº162/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001823 | 11/11/2020 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIARIAS PARA O SR . ANDERSON SILVA SANTANA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS, FORTUNA, PARAIBANO E COLINAS-MA, NO PERIODO DE 11 A 16/11/2020.CONFORME CONTRATO Nº163809/2020. MEMO Nº162/2020.
|
2020NE001823 | 11/11/2020 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ DIARIAS PARA O SR . ANDERSON SILVA SANTANA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS, FOR
|
2020NL005903 | 11/11/2020 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055812 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
