CPF/CNPJ:
00001801184399
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
38196/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. VANESSA KARINE EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DA ABERTURA DA I OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE SOBRE HANSENÍASE, NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2020 CONFORME PROCESSO Nº 38196/2020, OFI Nº 16/20 SEEPP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000235 | 28/02/2020 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. VANESSA KARINE EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DA ABERTURA DA I OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE SOBRE HANSENÍASE, NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2020 CONFORME PROCESSO Nº 38196/2020, OFI Nº 16/20 SEEPP.
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2020NE000235 | 28/02/2020 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. VANESSA KARINE EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DA
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2020NL000450 | 28/02/2020 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003008 | 03/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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