CPF/CNPJ:
00000667467360
Emissão:
05/02/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
23288/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. LUCIANA PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NAS UNIDADES DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA NAS CIDADES DE PINHEIRO,VIANA,BARRA DO CORDA E CODO - MA NO PERÍODO DE 05 A 08/02/2020 CONFORME PROCESSO Nº 23288/2020, MEM Nº 40/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000108 | 05/02/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. LUCIANA PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NAS UNIDADES DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA NAS CIDADES DE PINHEIRO,VIANA,BARRA DO CORDA E CODO - MA NO PERÍODO DE 05 A 08/02/2020 CONFORME PROCESSO Nº 23288/2020, MEM Nº 40/2020.
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2020NE000108 | 05/02/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. LUCIANA PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NAS UNIDADES DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA NAS
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2020NL000200 | 05/02/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000825 | 10/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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