CPF/CNPJ:
00000609442341
Emissão:
15/01/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
6598/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE DE BRASÍLIA-DF E SÃO PAULO-SP. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. PERÍODO: 17 A 20/01/2020. MEMORANDO 007/2020-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000011 | 15/01/2020 | 3.385,00 | 3.385,00 | 3.385,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE DE BRASÍLIA-DF E SÃO PAULO-SP. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. PERÍODO: 17 A 20/01/2020. MEMORANDO 007/2020-AF/GMG.
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2020NE000011 | 15/01/2020 | 3.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE DE BRASÍLIA
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2020NL000018 | 15/01/2020 | 0,00 | 3.385,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000005 | 20/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.385,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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