CPF/CNPJ:
00000332942325
Emissão:
11/05/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
69040/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO SR VICE GOVERNADOR DO ESTADO, Dr CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM DE BRASÍLIA - DF. PERÍODO 03 A 12/05/2020. MEMORANDO 086/2020-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000583 | 11/05/2020 | 2.865,00 | 2.865,00 | 2.865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO SR VICE GOVERNADOR DO ESTADO, Dr CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM DE BRASÍLIA - DF. PERÍODO 03 A 12/05/2020. MEMORANDO 086/2020-AF/GMG.
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2020NE000583 | 11/05/2020 | 2.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO SR VICE GOVERNADOR DO ESTADO, Dr CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM DE BRA
|
2020NL001507 | 11/05/2020 | 0,00 | 2.865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016222 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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