CPF/CNPJ:
00000268466327
Emissão:
02/12/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
176942/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O SERVIDOR ARTUR LEOCÁDIO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CENTRAL E CURURUPU-MA. PERÍODO: 02 A 03/12/2020. MEMO Nº 204/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002030 | 02/12/2020 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O SERVIDOR ARTUR LEOCÁDIO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CENTRAL E CURURUPU-MA. PERÍODO: 02 A 03/12/2020. MEMO Nº 204/2020.
|
2020NE002030 | 02/12/2020 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O SERVIDOR ARTUR LEOCÁDIO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CENTRAL E CURURUPU-MA. PERÍODO: 20/11/
|
2020NL006580 | 02/12/2020 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O SERVIDOR ARTUR LEOCÁDIO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CENTRAL E CURURUPU-MA. PERÍODO: 02 A 0
|
2020NL006590 | 02/12/2020 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LANÇAMENTO INCORRETO NA NOTA EMPENHO
|
2020NL006588 | 02/12/2020 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062903 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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