CPF/CNPJ:
00000268466327
Emissão:
26/10/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
153982/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHODE OLIVEIRA LEVAR E ACOMPANHAR A SERVIDORA TAYANA DO SETOR DE ENGENHARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA NO PERIODO DE 27 A 29/10/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº153982/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001677 | 26/10/2020 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHODE OLIVEIRA LEVAR E ACOMPANHAR A SERVIDORA TAYANA DO SETOR DE ENGENHARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA NO PERIODO DE 27 A 29/10/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº153982/2020
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2020NE001677 | 26/10/2020 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHODE OLIVEIRA LEVAR E ACOMPANHAR A SERVIDORA TAYANA DO SETOR DE ENGENHARIA EM VIAGE
|
2020NL005297 | 26/10/2020 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051948 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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