CPF/CNPJ:
00000268466327
Emissão:
19/10/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
149119/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR SR RAUL COELHO DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A SERVIDORA YASMIN DO SETOR DE ENGENHARIA FAZER VISTORIAS NOS MUNICIPIOS DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, CENTRAL E GURURUPU NO PERIODO DE 20 A 23/10/2020 CONFORME PROCESSO ADMINITRATIVO Nº 149119/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE001636 | 19/10/2020 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR SR RAUL COELHO DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A SERVIDORA YASMIN DO SETOR DE ENGENHARIA FAZER VISTORIAS NOS MUNICIPIOS DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, CENTRAL E GURURUPU NO PERIODO DE 20 A 23/10/2020 CONFORME PROCESSO ADMINITRATIVO Nº 149119/2020
|
2020NE001636 | 19/10/2020 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR SR RAUL COELHO DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A SERVIDORA YASMIN DO SETOR DE ENGENHARIA FAZER VISTOR
|
2020NL005144 | 19/10/2020 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050117 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,