CPF/CNPJ:
00000183797370
Emissão:
05/11/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
159291/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR.LUCIANO CESAR PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA E COLINAS MA NO PERIODO DE 04 A 09/11/2020 CONFORME PROCESSO Nº 159291/2020, MEMORANDO Nº159/2020-AF/GMG,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001762 | 05/11/2020 | 995,00 | 995,00 | 995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR.LUCIANO CESAR PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA E COLINAS MA NO PERIODO DE 04 A 09/11/2020 CONFORME PROCESSO Nº 159291/2020, MEMORANDO Nº159/2020-AF/GMG,
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2020NE001762 | 05/11/2020 | 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR.LUCIANO CESAR PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA
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2020NL005717 | 05/11/2020 | 0,00 | 995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054501 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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