CPF/CNPJ:
00021420020803
Emissão:
15/12/2020
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
185624/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE RESTAURANTE POPULARES E ESCOLAS, NOS MUNICIPIOS DE SANTO AMARO, PRIMEIRA CRUZ, MARAJÁ DO SENA E SÃO BENTO NO PERIODO DE 15-18/12/2020. CONFORME O PROCESSO N° 185624/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000699 | 15/12/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE RESTAURANTE POPULARES E ESCOLAS, NOS MUNICIPIOS DE SANTO AMARO, PRIMEIRA CRUZ, MARAJÁ DO SENA E SÃO BENTO NO PERIODO DE 15-18/12/2020. CONFORME O PROCESSO N° 185624/2020
|
2020NE000699 | 15/12/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE RESTAURANTE POPULARES E ESCOLAS, NOS MUNICIPIOS DE SANTO AMARO, PRIMEIRA
|
2020NL004758 | 15/12/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066768 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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