CPF/CNPJ:
00005371535357
Emissão:
14/09/2020
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
126975/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento do Processo nº. 126975/2020, concessão de 5 diárias conforme RD nº. 049/2020 - IMPRENSA, para captura de imagens de ações do governo do Estado no municípios de Presidente Dutra , Barra do Corda e Grajaú, no período de 14 a 18/09/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000446 | 14/09/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 126975/2020, concessão de 5 diárias conforme RD nº. 049/2020 - IMPRENSA, para captura de imagens de ações do governo do Estado no municípios de Presidente Dutra , Barra do Corda e Grajaú, no período de 14 a 18/09/2020.
|
2020NE000446 | 14/09/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 126975/2020, concessão de 5 diárias conforme RD nº. 049/2020 - IMPRENSA, para captura de imagens de ações do governo do Esta
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2020NL002954 | 14/09/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040847 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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