CPF/CNPJ:
00003865661351
Emissão:
10/12/2020
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
182462/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº.182462/2020, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 069/2020 para cobertura jornalística para entrega de Escola Digna e da Praça da Família pelo Vice-Governador, no município de Penalva - MA, no período de 10 à 11/12/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000679 | 10/12/2020 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº.182462/2020, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 069/2020 para cobertura jornalística para entrega de Escola Digna e da Praça da Família pelo Vice-Governador, no município de Penalva - MA, no período de 10 à 11/12/2020.
|
2020NE000679 | 10/12/2020 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por valor maior no empenho da diária. Pagamento do Processo nº.182462/2020, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 069/2020 para cobertura jornalística para entrega de Escola Digna e da Praça da Família pelo Vice-Governador, no município de Penalva - MA, no período de 10 à 11/12/2020.
|
2020NE000778 | 10/12/2020 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº.182462/2020, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 069/2020 para cobertura jornalística para entrega de Escola Digna e da
|
2020NL004679 | 10/12/2020 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº.182462/2020, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 069/2020 para cobertura jornalística para entrega de Escola Digna e da
|
2020NL004681 | 10/12/2020 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto da solicitação de diaria
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2020NL004680 | 10/12/2020 | 0,00 | -340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064968 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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