CPF/CNPJ:
00068927096134
Emissão:
06/11/2020
Plano Interno:
000441
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
147625/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA NR.496/2020.__- QUANTIDADE: 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)__- PERIODO: 04 A 06/11/2020__- DESTINO: SÃO MATEUS E TIMON/MA__- VALOR UNITARIO: R$ 224,00( DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000288 | 06/11/2020 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA NR.496/2020.__- QUANTIDADE: 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)__- PERIODO: 04 A 06/11/2020__- DESTINO: SÃO MATEUS E TIMON/MA__- VALOR UNITARIO: R$ 224,00( DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS)
|
2020NE000288 | 06/11/2020 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIARIAS - PORTARIA NR.496/2020
|
2020NL001287 | 06/11/2020 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054511 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,