CPF/CNPJ:
00076755738387
Emissão:
24/12/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3469/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: VARGEM GRANDE, BREJO E MAGALHÃES DE ALMEIDA / MA __PERÍODO: 26 A 28/12/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0805/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002655 | 24/12/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: VARGEM GRANDE, BREJO E MAGALHÃES DE ALMEIDA / MA __PERÍODO: 26 A 28/12/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0805/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
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2020NE002655 | 24/12/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM DESTINO À VARGEM GRANDE, BREJO E MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA PERÍODO 26 A 28/12/2020 EM DECORRÊNCIA DE VI
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2020NL006767 | 24/12/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000938 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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