CPF/CNPJ:
00000971339309
Emissão:
10/11/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2977/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
"DESTINO: SÃO BENEDITO DO RIO PRETO E SANTA INÊS / MA__PERÍODO: 10 A 13/11/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 DIÁRIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAIS PARA A TV ASSEMBLEIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002274 | 10/11/2020 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: "DESTINO: SÃO BENEDITO DO RIO PRETO E SANTA INÊS / MA__PERÍODO: 10 A 13/11/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 DIÁRIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAIS PARA A TV ASSEMBLEIA
|
2020NE002274 | 10/11/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE SÃO BENTO DO RIO PRETO E SANTA INÊS/MA PELO PERÍODO DE 10 A 13/11/2
|
2020NL005708 | 11/11/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000762 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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