CPF/CNPJ:
00000971339309
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2884/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PRES. DUTRA, PINHEIRO, STA. LUZIA E ALCÂNTARA / MA __PERÍODO: 29/10 A 03/11/20__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 PORTARIA: 0650/20 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER (PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAS P/ TV ALEMA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002202 | 29/10/2020 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PRES. DUTRA, PINHEIRO, STA. LUZIA E ALCÂNTARA / MA __PERÍODO: 29/10 A 03/11/20__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 PORTARIA: 0650/20 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER (PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAS P/ TV ALEMA)
|
2020NE002202 | 29/10/2020 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA, PINHEIRO, SANTA LUZIA E ALCANTARA - MA NO PERÍODO DE 29/10 A 03
|
2020NL005604 | 29/10/2020 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000752 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
