CPF/CNPJ:
00000801962331
Emissão:
24/12/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3475/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: GRAJAÚ, TUNTUM E BARRA DO CORDA/MA __PERÍODO: 28 A 31/12/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 808/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002672 | 24/12/2020 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: GRAJAÚ, TUNTUM E BARRA DO CORDA/MA __PERÍODO: 28 A 31/12/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 808/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2020NE002672 | 24/12/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM DESTINO À GRAJAÚ , TUNTUM E BARRA DO CORDA/MA, PERÍODO 28 A 31/12/2020 A SERVIÇO DESTE PODER, PROCESS
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2020NL006777 | 24/12/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000938 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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